Call-center 1411

You are here

Алма бағын өсіру

Жоба сипаттамасы

Жоба анкетасы

Жобаның инвестициялық мақсаты: Халықты жергілікті алмамен қамтамасыз ету.
Азықты өнім: балғын алма. 
Өнімділігі : екі жылдан кейін 66 тонна алма.
Жобаның құны: 13,2 млн. тенге.
Қайтарым мерзімі: 5 жыл (алма бағы алғашқы екі жылда өнім бермейді)

Жоба концепциясы

Заманауи қажеттілікті ескере отырып және халықты жемісті азықтармен тынымзыз қамтамасыз ете отырып, ауылшарашылық өнімдерінің көлемін көбейту мақсатында сату қауіпсіздігімен қамтамасыз етеміз. Жобаның жорамалы бойынша заманауи технологияны пайдалана отырып, суды үнемдеу мақсатында тамшылатып суару мәдениетін қолданып көпжылдық өнімдерді өндіру.  

Өнімнің сипаттамасы

Алма егуге арналған бау-бақшаның жалпы жобалау аумағы – 5,5 га. Ұсынылып отырған жобаның шеңберінде алманың қысқы Ренет Симиренко сортын өсіру болжануда (Ренет П. Ф. Симиренко, Көк ренет Симиренко).  

Жобаның бәсекелестік артықшылығы:
●    Экологиялық таза тұтынуға арналған өнім; 
●    Заманауи тамшылап суару жүйесін қолдану;
●    Импорты алмастыруға бағдарланған жоба.

Маркетингтік саралу және өтім

Нарықтық талдау мүмкіншілігі:
-    Халықтың әл-ауқатының өсуіне байланысты консервленген көкөністерге сұраныстың тоқтаусыз өсуі;
-    ОҚО-ның Қазақстандағы барлық жеміс-көкөніс өнімдерін өсіру үлес 15%;
Традиционные каналы товародвижения;
Дәстүрлі тауар қозғалыс каналы;
-    Тауар сатылымының бір бөлігі тікелей тауар қозғалысы каналы арқылы өндірушінің өнімді сату сызбасы бойынша ең соңғы тұратын - сатып алушы; 
-    Өндірушінің қосымша тауар қозғалысы каналы сызбасы бойынша – жаппай сатып алушы; 
Баға стратегиясы базар бағасына негізделеді. Өнімнің бастапқы бағасы өнімді өндіруге кеткен барлық шығындардың қосындысын есептей келе, берілген тауардың ішкі базардаға бағасының өзіңдік құнын калькулациялай отырып алынады.      

Технологиялық процесс

Қыркүйектің аяғы – қазанның басы – жемістің кәдімгідей пісіп жетілетін уақыты. Біздің аймақта өсетін алманың үлкенінің биіктігі 5-7 м және өнімділігі 12 тонна/га. Бұл тез өсетін ағаштар. Жобада алманың тек қана жергілікті сортын егу көзделген. Аласа бойлы алмалар қарап-баптауға ыңғайлы: қырқуға, шыбын-шіркейге және ауыруларға қарсы дәрі шашуға, өнімді жинауға және қарап-баптауға ыңғайсыздық тудырмайды.  
Соңғы жылдары алманың ассортименті айтарлықтай өзгерген, өнімнің сапасының артуы қысқы сорттарының пісіп жетілу уақытының артуы. Сорттың жетістіктері: үлкен өнімділігі, өнімнің құрғақ ұзақ уақыт сақталуы, көшеттің өнім беруге ерте жетілуі, өнімнің сақталғышық ұзақтығы, желге төзімді, өнімнің сапасы жоғары. Сорттың кінараты: қысқа төзімділігінің төмендігі, ағаштардың өнім беру мерзімділігі, ұнтақ шықты және қотырды сезінгіштігі, ағаш басының қалыңдап кетуі.   

Алма өсірудің технологиялық картасы    

Агротехнологиялық жұмысқар

Өлшем бір.

Саны

Ескерту

Жерді айдау

тг/га

7 000

Алдын ала жерді өңдеу

Тырмалау

тг/га

1 250

Алдын ала жерді өңдеу

Қопсыту

тг/га

2 000

Алдын ала жерді өңдеу

Дизель жанармайы

л/тг

6 300

Алдын ала жерді өңдеу

Аммофос

(субсид. 26 040 тг/тн)

кг/га

200 кг/га

Минералды тыңайтқыш

тг

35 376

Алдын ала жерді дайындау

Суперфосфат

кг/га

10 кг/га

Минералды тыңайтқыш

тг

1 800,

Алдын ала жерді дайындау

Аммиак селитра

(субсид. 27 744 тг/тн)

кг/га

300 кг/га

Минералды тыңайтқыш

тг

29 030,4

Алдын ала жерді дайындау

Гербицид

л/га

1,5 л/га

Арам шөпке қарсы Ураган-Форте препаратын себу

тг

3 300,

Алдын ала жерді дайындау

Отырғызу

 

 

 

Тамшылатып суару жүйесін орнату

тг

200 000

1 га жерге тамшылатып суару жүйесін орнату

Көшеттер

шт

2500 шт/га

 

тг/га

1 125 000

Отырғызу

Отырғызу

тг/га

250 000,

Отырғызу

Қол жұмысы

тг/га

10 000,

Отырғызу

Ағымдық шығындар

 

 

 

Суару

Бір рет

30

Үш жылдағы суарулар саны

Суару нормалары

куб/га

4800 куб/га

 

тг

11 520

Үш жылдағы сумен қамтамасыз ету шығындары

Инсектицид

л/га

1,5 л/га

Гүл ашудан алды Би-58 (бүрку) шашу

тг

4 500

Үш жылға (бүрку) шашу шығындары

Қопсыту

тг/га

6 000

Үш жылға механизатрлар қызметіне

Бүрку-шашу

тг/га

7 500

Үш жылға механизатрлар қызметіне

Қол жұмысы

тг/га

90 000

Үш жылға жұмысшылар жалдауға

Еңбек ақы

тг

458 181,82

Үш жылға еңбек ақы шығындары

Әлеуметтік салықтар және салымдар

тг

23 314,

Үш жылға еңбек ақы шығындары

Басқа шығындар

тг

157 503,16

 

Барлық шығындар

тенге 

2 429 575,38

 

1 га өнімділігі

тн/га

12,

 

1 тонна бағасы

тг

100 000

 

1 га түсім қосындысы

 Тенге

1 200 000

 

Таза пайда

 Тенге

1 229 575

 

Жобаны іске асыру шығындары және инвестициялар

Жоба аясында ақша қаражаты төмендегідей бөлінеді:
1.    Бақ отырғызу үшін алманың кеш пісетін көшет сорттарын сатып алу.
2.    Тамшылатып суару жүйесін ендіру үшін жер аумағын электрмен қамтамасыз ету керек.
3.    Тамшылатып суару жүйесін табу және орнату. 

Жобадағы 5,5 га инвестициялық салымдар көлемі және бағыттары

Инвестициялық салымдар

Барлығы, тенге

Отырғызу  материалдары

6 187 500

Тамшылатып суару жүйесі – құрылғысы

1 100 000

Дайындық жұмыстары (механизмдер)

91 025

Дайындық жұмыстарының химикаттары және тыңайтқыштары

139 524

Тыңайтқыштар және суару суы

657 360

Еңбек ақы және аударымдар

2 648 223

Ағымдағы тыңайтқыш салу

44 137

Жұмысшылар жалдау

1 430 000

Басқа шығындар

866 267

Инвестициялық шығындардың барлығы

13 164 036

Көшеттер сатып алуға кететін шығындар есебі: бір көшетті отырғызу сызбасы 1х4, ал 5,5 га 13 700 көшет 450 тенгеден және бір көшетті отырғызуға 100 тенге барлығына кететін шығын 7,123 мың тенге.

Алманың бір көшетінің бағасы, теңге

450

Бір көшетті отырғызуға кететін орташа шығын

100

1 га шығын нормасы. сызба 4х1, көшет/га

2 500

1 га отырғызу материалын сатып алу

1 375 000

5,5 га отырғызу материалын сатып алу

7 562 500

5,5 га алма бағына арналған тамшылап суару жүйесі

Атауы

Бағасы, тенге

Судайындау және сүзгілеу жүйесі

1 100 000

Автоматты және сүзгілеу жүйесі

Жер аумағын электрмен қамтамасыз ету

Труба ПНД  Ø 50 мм

Тамшылы труба Vered 16

Насос GP 250 A

Құрастыру жұмыстары

1 га дайындау жұмыстарының шығыны:

Агротехниналық жұмыстар

16 550

Топырақты құнарландыру шығындары

25 368

1 га бақты дайндауға барлық  шығындары  

41 918

5,5 га бақты дайндауға барлық  шығындары  

230 549

Үш жылға бақты суаруға кететін шығындар (бірінші өнімге дейін): 

Суару нормасы, куб.м./га

4 800

Саурылатын аумақ, га

5,5

Жалпы қажеттілік, куб.м.

26 400

Баға, тг/мың. куб.м.

800

1 рет суару шығыны, тенге

21 120

Бір жылда суару саны

10

Бір жылдағы барлық шығын

211 200

3 жылдағы барлық шығын

633 600

Үш жылдық тыңайтқыштар сатып алу (бірінші өнімге дейін):

Тыңайтқыштар

Өлшем бір.

Саны

Бағасы, тенге

Бір жыда барлығы, тенге

3 жылда барлығы, тенге

Аммофос

Кг

1100

58

64 856

194 568

Аммиак селитрасы

Кг

1650

32

32 256

96 768

Суперфосфат

Кг

10

60

600

1 800

Инсектицид БИ-58

Л

1,5

1 000

1 500

4 500

Гербицид Ураган-форте

Л

1,5

2 200

2 200

 

2 200

Барлығы, тенге

 

 

 

99 212

299 836

Қызметкерлер шығыны. Заманауи тамшылатып суару тенологиясын қолдану арқылы алма өсіру бағын ұйымдастыру кезінде шаруашылықта жалдамалы және уақытша жұмыскерлер жұмыс істейді. Төменде өндірістік қызметкерлер мінездемесі:

Айқындама

Штаттық бірліктер

Айлық еңбек ақы, тенге

Жылдық еңбек ақы, тенге

Директор

1

40 000

480 000

Агроном

1

30 000

360 000

Бағбандар-операторлар

2

20 000

240 000

Барлығы

4

 

1 080 000

Жобаның алғашқы екі жылында 2 қызметкер – бір бағбан, бір аграном қажет және қосымша уақытша жұмыс атқаратын жұмыскерлер (30 000 тенге +20 000 тенге)*12 ай = 600 000 тенге. Үшінші жылдан бастап бизнесті басқару директоры және қосымша бағбан жұмылдырылады.

Әлеуметтік салық. Жоба бастамашысы өзіне екі айлық есептік көрсеткіш және әрбір жұмысшыға бір айлық есептік көрсеткіш көлемінде 1-2 жылда  әлеуметтік салық төлейді (1 852*2*12 ай + 1 852 МРП *2 жұмысшы *12 ай = 88 896);  3 жыл - (1 852*2*12 ай + 1 852 МРП *4 жұмысшы * 12 ай =133 344 тенге)..

Айлық еңбекақының 1-2 жылы міндетті зейнетақы аударымнан бөлек 5% әлеуметтік аударым есептелінеді 600 мың. тенге *(1-10%)*5%=27,000) және 3 жылы - (1 080 мың. тенге *(1-10%)*5% = 48 600 тенге). 

Салық төлемдері

1 жыл

2 жыл

3 жыл

Әлеуметтік салық, тенге

88 896

88 896

133 344

Әлеуметтік салымдар, тенге

27 000

27 000

48 600

Барлығы  

115 896

115 896

181 944

1 жылдық табыстар мен шығындар есебі

                                                                                                                          тенге

Тармақ атаулары

1 жыл

2 жыл

3 жыл

4 жыл

5 жыл

Сатудан түскен кіріс

0

0

6 600 000

6 600 000

6 600 000

Отырғызатын  материал

7 562 500

0

0

0

0

Жалпы пайда

-7562500

0

6 600 000

6 600 000

6 600 000

Операциялақ шығыс барлығы

1 093 070

987 645

1 533 693

1 533 693

1 533 693

 Механизмдер жұмысы

124 025

24 750

24 750

24 750

24 750

Суармалы су

21 120

21 120

21 120

21 120

21 120

Тыңайтқыш

139 528

143 378

143 378

143 378

143 378

Еңбекақы

600 000

600 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

Еңбекақыдан төленетін жарна

115 896

115 896

181 944

181 944

181 944

Жұмысшылар жалдау

40 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Басқа шығыстар

52 501

52 501

52 501

52 501

52 501

Операциялық табыс/шығын

-8655570

-987 645

5 066 307

5 066 307

5 066 307

Корпоративтік шығын салығы

0

0

148 465

148 465

148 465

Таза табыс/мезгіл шығыны

-8 655 570

-987 645

4 917 842

4 917 842

4 873 838

Алдағы өткен мезгіл шығыны

0

-8 655 570

-9 643 215

-4 725 373

192 469

Жиналған табыс/шығын

-8 655 570

-9 643 215

-4 725 373

192 469

5 066 307

Егілгеннен үш жылдан кейін орташа алманың өнімділігі бір гектарға 12 тонна және 5,5 гектар жерден алатынымыз: 5,5*10=66 тонна. Тоннасының бағасы 100 000 теңге болғанда, саудадан түскен ақша: 66*100 000 = 6 600 000 теңге.

Кіріс бөлім

Өлшем бір.

3 жылда барлығы, тенге

Өнім ауданы

га

5,5

1 га өнімі

тонн

12

1 жылдағы өнім көлемі

тонн

66

1 тонна бағасы

тенге

100 000

Алма сатудан түскен табыс

тенге

6 600 000

Бизнестің тиімділігі: Үшінші жылдан бастап бақ өнім бере бастайды және бір гектердан 12 тонна өнім береді, егер күту есебін тек қана ығын-шығын есебінен есепке алатын болсақ, таза әржылдық түсім 4,9 млн. теңге болады. Қаржы есебінің салымына сәйкес шығынның өтелімділігі 5 жылда. Жобаға көмекқаржы беру ескерілмейді, бірақ көмекқаржы беру көлемі 12 мың теңге/га Сайрам және Түлкібас аудандарында ғана беріледі.

Жобаны қаржыландыру және мемлекеттік қолдау өлшемі

БВУ арқылы кредит беру. Қаржылық есептер көрсеткендей қарызға алынатын ақша пайызы 14% аспайтын, қарызды төлеу уақытын жарты жылға ОД және % ұзартып,  72 айда қарызды өтеу әр айға бөліп төлеу арқылы жүргізіледі. Жоспарлау бағдарламасы бойынша «Өсімдік шаруашылығын және азық-түлік шаруашылығын өркендету» бағдарламасы бойынша субсидия 7% пайыздық мөлшерлеме МСБ кредиті қарастырылған.
    «Жұмыспен қамту бағдарламасы - 2020» кредиттік жиектемені жүзеге асыру. Бағдарламада жеке меншік иесі өз ісін өркендету үшін бюджеттік қаржының бөлінуі қарастырылған.
     «Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» бойынынша кредит беру. Көмекқаржының жылдық пайыздық үстемесі  7% .
    «Агробизнес-2020» көмекқаржы бағдарламасы бойынша төмендегідей қолдау жеміс-жидек және жүзім түрлері қарастырылған:    
1.    Жүзім өсіру, бақ отырғызу және егін қорғау алқабының шығындарын 40% арзандату (егер 5 га үлкен болса). 
2.    Көшеттер бағасын 40% арзандату.
3.    Отандық тыңайтқыштардың және гербицидтардың бағасын 50% және 30% дейін (шетелдік) арзандату.
4.    Жанар майға және т.б. көмекқаржы алу. ТМЦ на 1 га –до 40% от шығын. 
5.    Техника лизингін арзандату, мемлекет лизинг салымдарының (7% из 14%) жартысын төлейді.
6.    20% дан 90% дейін суармалы суды арзандату.
    2014 жылдан бастап жаңа піскен жемістер қоймасының құрылыс және жаңғырту шығындарының алма отырғызу және өсіру 4*1м схемасы бойынша барлық көмекқаржы шығындары, 2500 көшет, 2 585 066 теңге үш жылдық шығын оның ішінде 40%.  1 034 026 теңге 1 жылдық өсіп-өнімін жабады. ),  89 778 теңге 40%  35 911 теңге 2-ші жылдық өсіп-өнімін және 101 085 теңге 40%  40 434 тенге 3-ші жылдық өсіп-өнімін жабады. Көшеттердің бағасының 40% арзандатылуы 450 теңге * 2500 көшет =1 125 000 теңге, 450 000 теңге.
    Тыңайтқыштар мен гербицидтердің бағасын 50% дейін арзандатып, аммияктыселитра 1,6 тонна 27 744 теңге / тоннасы =49939 теңге, аммофос 1,1 тонна*26040 тенге / тоннасы = 28 644теңге. Арзандатылған тамшылатып суару жүйесін қолданып суару кезінде 211 200 теңге жылына *60% (шамамен) = 126 720 теңге.
 «Егінжай» кредиттік бағдарламасы. «Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау» АҚ көктемгі-суару және өнімді жинау жұмыстарын орындау кезінде ауылшаруашылық өнімдерін өндіруді қаржыландыруға бағытталған. Қарыз 3-жыл мерзімге беріледі, жылдық үстеме пайызы 9,5%, қарыз мөлшері 1 000 000 теңгеден 6 000 000 теңгеге дейін.

Дереккөзі:   www.kasipker.info

02.08.2014