Call-center 1411

Вы здесь

Производство клея ПВА

Описание проекта

Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: закуп оборотных средств для запуска цеха по производству универсального клея ПВА на территории ЮКО
Производительность: 63 360 кг в год
Продукция: клей ПВА.
Стоимость проекта: 1,7 млн. тенге
Срок окупаемости: 6 месяцев.

Концепция проекта
Наверное, нет сегодня человека, который ни разу не применял клей ПВА: даже маленькие детки используют его для склеивания бумажных открыток, при создании аппликаций, а взрослые активно применяют клей в строительстве, при осуществлении малярных работ. ПВА универсальный – это вещество позволяет склеить изделия из фарфора, дерева, различные виды тканей. Его морозостойкость составляет шесть циклов замораживания и оттаивания.
Состав сырьевых компонентов в различных видах клея ПВА разный. Однако все сырье, используемое на предприятиях, изготавливающих клей, можно разделить на следующие группы:
1.Клеящие вещества – крахмал, растительные или синтетические смолы, декстрин, нитроцеллюлоза. Эти вещества обеспечивают когезионную, адгезионную прочность клеевого соединения.
2.Растворители – ацетон, бензин или сложные эфиры. Растворители оказывают огромное влияние на формирование физико-механических свойств клея, а именно на тепло, водостойкость и величину усадочного напряжения. Однако растворители снижают прочность, герметичность клеевой прослойки. Поэтому состав растворителей в клее должен быть минимальным.
3.Пластификаторы – глицерин, мало-летучие («low volatile») жидкости, камфорное масло. Пластификаторы включают в состав клея для усиления пластичности и гибкости клеевой пленки.
4.Наполнители – мел, тальк и каолин. Благодаря наполнителям улучшается прочность, теплостойкость клеящего вещества.
5.Отвердители – способствуют скорейшему отверждению клея. В качестве отвердителей используют фарфор, металл, стекло.
6.Стабилизаторы и ингибиторы – включают в состав клея для увеличения срока хранения исходного сырья. В качестве ингибиторов используют ароматические амины, ингибиторы стирола, некоторые нитро соединения.

Организация сбыта
Потребность в клее ПВА испытывают как физические лица, так юридические лица (предприятия всех форм собственности). Реализацию продукции можно осуществлять по следующим каналам:
Розничные магазины (строительные, хозяйственные).
Магазины, ориентированные на дачников, владельцев загородных домов, частное строительство. Конечный потребитель – физические лица.
В случае прибыльной деятельности можно постепенно увеличивать объемы выпуска готовой продукции и расширять ее ассортимент (производить ПВА бытовой, ПВА канцелярский, ПВА супер, Дисперсия гомо полимерная поливинилацетатная т.д.).

Технология производства клея ПВА
Осуществляя производство клея ПВА, предприятия придерживаются определенной технологии. Однако технология производства клея может быть различной на предприятиях, ведь состав сырья и его свойства могут быть разными. Общая технологическая схема включает такие этапы производства клея, как:
•Подготовка сырьевых компонентов;
•Дробление сырья;
•Подготовка необходимых порций и взвешивание сырья;
•Обработка сырья;
•Варка вещества;
•Отстой продукта;
•Розлив и упаковка клея.
В производстве клея ПВА существует одна сложность: высокая вязкость продукта затрудняет качественное и быстрое перемешивание, диспергирование и транспортировку к месту упаковки клея. Завод по производству клея ПВА осуществляет изготовление клеящего вещества следующим образом:

В растворосмеситель загружают взвешенные порции сырьевых компонентов. На протяжении последующих 10-20 минут осуществляется перемешивание, диспергирование сырья в результате трения эластичных частей лопасти мешалки о корпус смесителя. После этого  клей  расплав  перемещается  в  накопительную  часть  нижнего  агрегата.  Затем приводится в действие шнек и включается циркуляционное насосное оборудование. После обработки композиции, клеящий раствор перемещается в емкость нижнего агрегата. Одновременно с этими действиями осуществляется повторная загрузка сырьевых компонентов в верхний агрегат. После окончания этой загрузки рукав циркуляции перекрывается, и часть композиции идет на фасовку. Оборудование планируется Диссольвер приобретать на российских или китайских рынках.
Расчет себестоимости 1 кг клея ПВА универсальный:
Связывающее сырье – 20 тенге; Дисперсия ПВА – 30 тенге; Загуститель – 35 тенге; Коалесцент – 0,3тенге; Консервант – 1,50 тенге; Упаковка - 30 тенге;
В результате подсчетов цена 1 кг клея ПВА универсальный – 116,8 тенге.

Инвестиции и затраты на реализацию проекта

Наименование

Кол-во, шт.

Цена, тенге

Диссольвер ДС-130

1

1 200 000

Аппарат фасовки

1

550 000

Всего затрат

2

1 750 000

Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:

Наименование статьи

Всего за год, тенге

Доход от реализации готовой продукции

15 840 000

Прямые затраты - Сырье и материалы

7 400 448

Валовой доход

5 280 720

Общие и административные расходы

5 040 000

Социальный налог

240 720

Операционный доход

2 119 728

Корпоративный подоходный налог

475 200

Чистая прибыль

1 644 528

Доход от реализации готовой продукции: Продажная цена - 250 тенге за кг (в среднем). В месяц планируется продавать 5 280 кг. Итого выручка: 5 280 кг*250 тенге*12 месяцев = 15 840 000 тенге в год.
Прямые затраты - Сырье и материалы: Себестоимость готовой продукции –116,8 тенге *5 280 кг/месяц*12 месяцев = 7 400 448 тенге в год.
Общие и административные расходы:

Затраты

в месяц, тенге

в год, тенге

Оплата труда

240 000

2 880 000

Аренда помещения

150 000

1 800 000

Коммунальные  платежи  (электроэнергия,  вода,  вывоз мусора)

15 000

180 000

Расходы на рекламу

5 000

60 000

Прочие непредвиденные расходы

10 000

120 000

Итого

420 000

5 040 000

Расшифровка на оплату труда:

Должность

Штатные единицы

Месячный оклад, тенге

Годовой оклад, тенге

Оператор

2

150 000

1 800 000

Менеджер по сбыту

1

90 000

1 080 000

Всего

3

240 000

2 880 000

Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП * 3 работника * 12 мес. = 111 120 тенге). Социальные отчисления равны 5 % от суммы заработной  платы  за  минусом  обязательных  пенсионных  взносов  (2  880  тыс.  тенге *(100%-10%)*5%=129 600 тенге).
Корпоративный подоходный налог. Корпоративный подоходный налог будет оплачиваться по упрошенной системе налогообложения по 3% от общего годового оборота (15,8 млн. * 3%=475,2 тыс. тенге).
Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода,  а  затем  регулярными  ежемесячными  выплатами.  По  бюджетной  программе «Дорожная  карта  бизнеса  -2020»  субсидируется  7%  процентной  ставки  кредитования МСБ.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.

Источник: www.kasipker.info 

11.04.2014